Steuerberatung Physiotherapie
Steuerberater für Physiotherapeuten
Kassenabrechnung, Selbstzahlerleistungen, Team mit Teilzeitkräften: Wir kennen die Zahlen von Physiotherapie-Praxen und übernehmen Buchhaltung, Lohn und Jahresabschluss — digital und mit festem Ansprechpartner.
Bundesweit tätig · Unternehmen der ETL-Gruppe · Aktuell freie Kapazitäten
Erkennen Sie sich wieder?
Kennen Sie das aus Ihrer Praxis?
Sie bieten Präventionskurse oder Massagen für Selbstzahler an — und niemand hat geprüft, ob darauf Umsatzsteuer anfällt.
Das Abrechnungszentrum überweist Sammelbeträge, aber welche Verordnung wofür bezahlt wurde, sieht keiner.
Mit jeder neuen Therapeutin wird die Lohnabrechnung komplizierter — Teilzeit, Minijob, Fortbildungen.
Ihre Auswertungen kommen zu spät, um über Personal oder einen zweiten Standort zu entscheiden.
Dann wird es Zeit für eine Kanzlei, die Ihre Branche wirklich kennt.
Leistungen
Was wir für Ihre Physiotherapie-
Praxis übernehmen
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Buchhaltung mit Abrechnungszentrum
Wir verbuchen Sammelzahlungen der Abrechnungszentren, Zuzahlungen und Privatrechnungen sauber getrennt — Sie sehen jeden Monat, was Ihre Praxis wirklich verdient.
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Lohnabrechnung für Ihr Praxisteam
Angestellte Therapeuten, Rezeption, Minijobber und Auszubildende: inklusive Anmeldungen, Bescheinigungen und steuerfreier Zusatzleistungen.
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Umsatzsteuer richtig abgrenzen
Heilbehandlung auf Verordnung ist steuerfrei, Wellness und Produktverkauf oft nicht. Wir ordnen Ihre Leistungen richtig ein — bevor das Finanzamt fragt.
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Jahresabschluss und Beratung
Einnahmen-Überschuss-Rechnung, Steuererklärungen und Beratung zu Wachstum, zweitem Standort oder Praxisübernahme — planbar über monatliche Zahlungen.
Steuerwissen
Steuern in der Physiotherapie
Physiotherapie-Praxen haben steuerlich ein paar Besonderheiten, die ein allgemeiner Steuerberater leicht übersieht. Die wichtigsten im Überblick:
Freier Beruf — keine Gewerbesteuer
Physiotherapeuten üben in der Regel einen freien Beruf im Sinne von § 18 EStG aus. Die Praxis zahlt deshalb keine Gewerbesteuer und darf ihren Gewinn per Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln. Voraussetzung ist, dass Sie als Inhaber leitend und eigenverantwortlich tätig bleiben — auch dann, wenn Ihr Team wächst.
Umsatzsteuer: Heilbehandlung oder nicht?
Heilbehandlungen auf ärztliche Verordnung sind nach § 4 Nr. 14 UStG von der Umsatzsteuer befreit. Anders sieht es bei Leistungen ohne medizinische Indikation aus, etwa Wellnessmassagen, Fitnesskurse oder dem Verkauf von Tapes und Trainingsgeräten. Diese Umsätze sind grundsätzlich steuerpflichtig — es sei denn, die Kleinunternehmerregelung greift.
Vorsicht bei Gemeinschaftspraxen
Führen Sie Ihre Praxis als GbR, können gewerbliche Nebenumsätze die gesamte Praxis gewerbesteuerpflichtig machen (sogenannte Abfärbung). Nach der Rechtsprechung bleibt das unschädlich, solange diese Umsätze unter 3 % des Gesamtumsatzes und unter 24.500 Euro im Jahr liegen. Wir behalten die Grenzen für Sie im Blick.
Hausbesuche, Fahrzeug und Fortbildung
Hausbesuche machen das Praxisfahrzeug zum Betriebsvermögen — ob Fahrtenbuch oder 1-%-Regelung günstiger ist, rechnen wir durch. Fortbildungen wie Manuelle Therapie oder Lymphdrainage, die Sie Ihrem Team bezahlen, sind im betrieblichen Interesse in der Regel kein steuerpflichtiger Arbeitslohn.
Ablauf
So einfach wechseln Sie zu uns
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Erstgespräch — kostenlos und unverbindlich. Wir schauen uns Ihre Praxis an und sagen Ihnen ehrlich, was wir für Sie tun können.
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Angebot — transparent und auf Ihre Praxis zugeschnitten, ohne versteckte Kosten.
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Wechsel — den Rest übernehmen wir. Wir kümmern uns um die Unterlagen und die Abstimmung mit Ihrem bisherigen Steuerberater.
Häufige Fragen
Häufige Fragen von Physiotherapeuten
Brauchen Physiotherapeuten einen spezialisierten Steuerberater?
Nicht zwingend, aber es hilft. Wer Heilmittelpraxen betreut, kennt die Abrechnung über Abrechnungszentren, die Umsatzsteuerbefreiung für Heilbehandlungen und die Grenzen der Freiberuflichkeit. Das spart Rückfragen, verhindert teure Fehler bei Selbstzahlerleistungen und liefert Zahlen, mit denen Sie Ihre Praxis steuern können.
Muss ich auf Selbstzahlerleistungen Umsatzsteuer zahlen?
Das hängt von der Leistung ab. Ist sie medizinisch indiziert, etwa Krankengymnastik auf Privatrezept, bleibt sie steuerfrei. Präventionskurse ohne Verordnung, Wellnessmassagen oder Produktverkäufe sind dagegen grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Liegen diese Umsätze unter der Kleinunternehmergrenze, fällt keine Umsatzsteuer an. Wir prüfen Ihr Angebot einzeln.
Zahlt eine Physiotherapie-Praxis Gewerbesteuer?
In der Regel nicht, weil Physiotherapeuten freiberuflich tätig sind. Gewerbesteuer droht aber, wenn Sie in größerem Umfang gewerbliche Leistungen anbieten, zum Beispiel ein Trainingsstudio oder einen Shop, oder wenn Sie bei sehr vielen angestellten Therapeuten nicht mehr selbst leitend tätig sind. Eine GmbH ist immer gewerbesteuerpflichtig.
Wie werden die Zahlungen vom Abrechnungszentrum verbucht?
Abrechnungszentren überweisen meist Sammelbeträge, abzüglich Gebühren und gegebenenfalls Factoring-Kosten. Wir verbuchen Einnahmen und Gebühren getrennt und gleichen die Abrechnungen mit Ihren Kontoauszügen ab. So sehen Sie jeden Monat, welche Umsätze aus Kassenleistungen, Privatpatienten und Zuzahlungen stammen.
Was kostet ein Steuerberater für eine Physiotherapie-Praxis?
Das hängt von Größe, Mitarbeiterzahl und Belegvolumen Ihrer Praxis ab. Nach dem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie ein transparentes Angebot mit festen monatlichen Beträgen. Der Jahresabschluss läuft über eine monatliche Kontozahlung — keine große Rechnung am Jahresende, keine versteckten Posten.
Wie läuft der Wechsel zu H+ ab?
Den Wechsel organisieren wir für Sie. Wir fordern die Unterlagen bei Ihrem bisherigen Steuerberater an, stimmen den Übergabezeitpunkt ab und übernehmen die Kommunikation. Sie müssen kein unangenehmes Gespräch führen. In der Regel ist der Wechsel innerhalb von zwei bis drei Wochen abgeschlossen.
Spezialisierung
Für wen wir außerdem arbeiten
- Ergotherapie Buchhaltung und Lohn für Praxen mit Team — digital und pünktlich.
- Logopädie Klare Zahlen und feste Ansprechpartner für Ihre Praxis.
- Podologie Steuerlich sauber aufgestellt — von Anfang an.
- Heilpraktiker Umsatzsteuer, Abgrenzung, Gestaltung — wir sortieren das für Sie.
- Praxisgründer Von der Rechtsform bis zur ersten Lohnabrechnung — wir begleiten Sie.
Erstgespräch anfragen
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